Cách lập hóa đơn thanh toán tạm ứng trong kế toán 1C 8.3

Hóa đơn tạm ứng là một tài liệu trên cơ sở người mua chấp nhận từ người bán số tiền khấu trừ thuế VAT theo cách quy định tại Chương 21 của Bộ luật Thuế. Bao lâu thì một hóa đơn nên được phát hành? Làm thế nào để phản ánh việc tạo hóa đơn trước với chương trình 1C kế toán 8.3?

Theo luật thuế, hóa đơn tạm ứng phải được phát hành trong vòng 5 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng từ người mua. Nếu hóa đơn được phát hành vào cuối kỳ báo cáo hoặc nếu cơ quan thuế rút tài liệu khi hàng hóa được vận chuyển, thì điều này đe dọa công ty gặp rắc rối.

Ngoài ra, với một số khoản trả trước, được chia thành nhiều phần, kế toán phải liệt kê tất cả trong hóa đơn để thanh toán trước.

Đăng ký hóa đơn trong kế toán 1C 8.3

Sau khi chuyển từ người mua sang tài khoản của tổ chức, số tiền để giao trong tương lai, cần phải phản ánh việc nhận tiền bằng cách sử dụng tài liệu Biên nhận tiền vào tài khoản hiện tại.

1. Mở tạp chí "Báo cáo ngân hàng" (phần "Ngân hàng và bàn rút tiền") và điền vào các trường:

2. Loại hình hoạt động (thanh toán từ người mua),

3. Chúng tôi bỏ qua số đăng ký và ngày (chúng được tạo tự động),

4. Người trả tiền (tổ chức đã nhận được khoản thanh toán tạm ứng),

5. Số tiền - Đăng Post.

6. Nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, bài viết Dt51 - Kt62.02 "Định cư về những tiến bộ nhận được" nên được hình thành.

Cách phát hành hóa đơn thanh toán tạm ứng trong 1C 8.3

1 chiều - Hướng dẫn sử dụng

1. Việc tạo tài liệu "Hóa đơn tạm ứng" xảy ra trực tiếp từ "Biên lai cho tài khoản hiện tại";

2. Để thực hiện việc này, chọn "Hóa đơn được cấp" thông qua phím "Tạo dựa trên".

2 chiều - Tự động

1. Trong menu, mở tab "Ngân hàng và bàn đổi tiền", phần "Đăng ký hóa đơn";

2. Trong tạp chí Hóa đơn thanh toán trước nâng cao, một hình thức xử lý mở ra nơi bạn có thể đăng hóa đơn này;

3. Thời gian đăng ký hóa đơn được đặt xuống và nhấp vào nút "Điền";

4. Ở dưới cùng của màn hình, bạn có thể thấy các cài đặt cho quá trình xử lý này, được thực hiện bởi chính chương trình.

Cài đặt "Đánh số hóa đơn" bao gồm:

1. Đánh số thống nhất hóa đơn đã phát hành;

2. Đánh số riêng;

3. Tài khoản: Dt62.01 - Kt90.01.1 - phản ánh nợ

4. Dt90.03 - Kt68.02 - Đã tính thuế VAT.

Sau khi tất cả các cài đặt, nhấp vào nút "Chạy", sau đó có sự hình thành hóa đơn để thanh toán trước. Tốt nhất là kiểm tra tính đúng đắn của chất làm đầy, đừng hối tiếc lần này. Hóa đơn đã tạo sẽ được hiển thị với tiền tố "A", số "A1". Để thực hiện việc này, nhấp vào liên kết ở cuối màn hình "Mở danh sách hóa đơn để thanh toán trước".